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Consulta por ente público

Tú estás aquí: Inicio | Entes Públicos Obligados | Administración Pública Centralizada | Jefatura de Gobierno | Artículo 14 | Fracción XV. Auditorías y revisiones

Fracción XV. Con respecto a las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo siguiente:

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los Entes Obligados;

b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el Ente Obligado.

Auditoria y Revisiones  internas y externas efectuadas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

EJERCICIO EN EL QUE SE CONCLUYÓ LA AUDITORÍA

PERIODO QUE SE INFORMA

AUDITORÍA  (interna / externa)

TIPO DE AUDITORÍA (INTEGRAL, ESPECÍFICA, FISCAL, ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, ETC.)

EJERCICIO AUDITADO

NÚMERO DE AUDITORÍA

ÓRGANO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA

RUBROS SUJETOS A REVISIÓN

TOTAL  DE OBSERVACIONES RESULTANTES

HIPERVÍNCULO A  INFORMES DE  RESULTADOS  DE  AUDITORÍAS CONCLUIDAS

SEGUIMIENTO

TOTAL DE ACLARACIONES O SOLVENTACIONES EFECTUADAS

SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS

2010

Segundo semestre

 

Externa

Financiera

2008

ASC/108/08

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Capitulo 3000 Servicios Generales

3

Documento

3

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

 

Interna

Financiera

2009

02C  CLAVE 215

Contraloría Interna

Egresos

2

Documento

2

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

 

Interna

Especifica

2010

03 C CLAVE 220

Contraloría Interna

Almacenes E Inventarios

1

Documento

1

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

2011

Segundo semestre

 

Interna

Especifica  Financiera

2010

02 D CLAVE 215

Contraloría Interna

Egresos

2

Documento

2

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

 

Interna

Especifica

2010

03 D CLAVE 240

Contraloría Interna

Activos Fijos

3

Documento

3

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

Interna

Especifica

2010

01 D                                    CLAVE 100

Contraloría Interna

Recursos Humanos

4

Documento

4

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

2012

 

Primer Semestre

Interna

Seguimiento

2012

04 E Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre

Interna

Seguimiento

2012

05 E Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2012

Interna

Seguimiento

2012

06 E Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2012

Interna

Seguimiento

2012

07 E Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

 

Interna

Especifica

2011

02 E CLAVE 245

Contraloría Interna

Vehículos Y Dotación De Combustibles

3

Documento

3

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

 

 

 

Interna

Administrativa

2011

01 E Clave 100

Contraloría Interna En La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal

Recursos Humanos

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo semestre

Interna

Especifica Financiera

2011

03 E CLAVE 215

Contraloría Interna

Egresos

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

2013

 

Primer Semestre

Interna

Especifica

2012

01 F CLAVE 215

Contraloría Interna

Egresos

2

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

04 F Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

05 F Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

08 F Clave 700

Contraloría Interna

Actividades de participación y verificación

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

09 F Clave 700

Contraloría Interna

Actividades de participación y verificación

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre

Interna

Actividades especiales

2013

12 F

Contraloría Interna

Actividades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Primer Semestre

Interna

Actividades especiales

2013

13 F

Contraloría Interna

Actividades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

06 F Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

07 F Clave 500

Contraloría Interna

Recomendaciones, pliego de observaciones y solicitudes emitidas por CMHALDF

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

10 F Clave 700

Contraloría Interna

Actividades de participación y verificación

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Segundo Semestre 2013

Interna

Seguimiento

2013

11 F Clave 700

Contraloría Interna

Actividades de participación y verificación

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

 

Segundo Semestre

Interna

Actividades especiales

2013

14 F

Contraloría Interna

Actividades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

 

Segundo Semestre 2013

Interna

Actividades especiales

2013

15 F

Contraloría Interna

Actividades de Quejas, Denuncias y Responsabilidades

0

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

2014

 

Primer semestre

Interna

Especifica

2013

01 G CLAVE 245

Contraloría Interna

Vehículos

3

Documento

0

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

Tercer Trimestre

Durante el tercer trimestre de 2014, no se llevó a cabo en esta Jefatura de Gobierno, ninguna auditoria y/o revisión.

Segundo semestre

Interna

Especifica

2013

03 G CLAVE 350

Contraloría Interna

Gasto corriente

4

INFORME

En Proceso de solvatación

No se aplicaron sanciones, ni se impusieron   medidas correctivas

2015

Primer semestre

Durante el primer y segundo trimestre de 2015, no se llevó a cabo en esta Jefatura de Gobierno, ninguna auditoria y/o revisión.

Segundo semestre

Durante el tercer y cuarto trimestre de 2015, no se llevó a cabo en esta Jefatura de Gobierno, ninguna auditoria y/o revisión.

2016

Primer Semestre

Durante el primer y segundo trimestre de 2016, no se llevó a cabo en esta Jefatura de Gobierno, ninguna auditoria y/o revisión.

 

 

Sistema de Administración de auditorias de la Contraloría General

 

Atlas de Fiscalización de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora ASCM)

 

Fecha de actualización: 30/Junio/2016

Fecha de validación: 29/Julio/2016

 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Subdirección de Recursos Humanos /Subdirección de Recursos Financieros


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